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荷蘭企業(yè)稅收詳解,稅率及申報時間

荷蘭地理位置優(yōu)越,有著得天獨厚的地理位置優(yōu)勢。荷蘭物流發(fā)達,可在24小時從阿姆斯特丹或鹿特丹進入歐洲最豐厚的消費市場。所以在荷蘭注冊公司發(fā)展貿(mào)易活動十分方便。在注冊荷蘭公司的同時也要對荷蘭稅收詳細了解。


荷蘭針對企業(yè)的稅收有哪些特點?

1、荷蘭的歐盟成員身份可保證其得益于現(xiàn)行和未來的歐盟指令。

2、應稅基礎的計算秉持“良好商業(yè)實踐” 原則,例如沒有實現(xiàn)的虧損可以抵免,而沒有實現(xiàn)的 利潤則可推遲納稅。

3、企業(yè)可向稅務機關申請并取得預先裁定,以協(xié)議形式確定未來年度的納稅金額和繳納方式。

4、虧損可向前結(jié)轉(zhuǎn)1年,向后結(jié)轉(zhuǎn)6年。2022年以后,稅收虧損的可抵扣性將不再設時間限制。 但對主要開展金融業(yè)務等類型的公司虧損有特殊限制。

5、參股所得免稅。母公司得自子公司的所有紅利和資本利得,只要滿足相應持股條件即可免稅;出售公司股份獲得的收入原則上免稅;一定條件下,并購和分立發(fā)生的收入享受免稅待遇等。

6、合并納稅制度。在一定條件下,母公司可與一家或多家子公司 形成財務聯(lián)合體,一家公司的虧損可與另一家公司的利潤相抵消,一家公司的固定資產(chǎn)也可轉(zhuǎn)移到另一家公司而不產(chǎn)生稅務影響。

7、荷蘭公司向股東分配股息時,原則上需按15%的稅率繳納股息預提稅,但符合特定條件時可免征股息預提稅。

8、對荷蘭企業(yè)在全球所得已征收外國稅額的,荷蘭一般不采取面向企業(yè)扣除外國稅額的方式,而是對其來源于外國所得免征荷蘭企業(yè)稅。荷蘭已同約100個國家和地區(qū)簽署了避免雙重征稅協(xié)定,強調(diào)其對國際及雙邊貿(mào)易與投資的承諾。這些條約的簽署也使公司無需雙重繳納稅款。


企業(yè)所得稅稅率及申報

目前,荷蘭公司所得稅稅率:應稅收入不超過39.5萬歐元的部分,適用稅率為15%;應稅收入超過39.5萬歐元的部分,適用稅率為25.8%。

企業(yè)所得稅申報表到期日:一般來說,在公司財政年度結(jié)束的五個月后。

企業(yè)所得稅最后付款到期日:稅款應在評估之日的六周內(nèi)繳納。

企業(yè)所得稅預計付款到期日:原則上要在6個星期內(nèi),但納稅人可以選擇按月分期付款。


注冊荷蘭公司的要求

1、公司名稱:注冊荷蘭公司前須先擬定一個公司名稱,并先對公司名稱進行核查以確認該公司名稱的可用性。荷蘭公司注冊的名稱須是英文,登記的公司名稱不能與其他公司的名稱相似或相同。

2、注冊資金:至少有100歐元注冊資本,注冊資本無需到位;

3、股東和董事:一個股東(董事)即可,也可以有多個股東(董事);任何國籍的自然人和法人公司都可以是股東(董事),無國籍限制。

4、公司經(jīng)理:沒有限制須由荷蘭公民,或擁有歐盟國家的國籍的公民來擔任;

5、注冊地址:須在荷蘭有一個辦公地址。


注冊荷蘭公司優(yōu)勢

1、荷蘭是發(fā)達資本主義國家,經(jīng)濟屬于外向型;

2、金融服務、保險業(yè)、電子、化工、水利、造船以及食品加工等領域發(fā)達;

3、陸、海、空交通運輸十分便利,是歐洲大陸重要的交通樞紐;

4、荷蘭是歐盟、北約的成員國,也是歐盟中發(fā)達中小國家的代表;

5、荷蘭在稅收上也很有優(yōu)勢:企業(yè)所得稅低于西歐的主要國家;


需要注意的是,如果中國母公司在荷蘭注冊公司后,不考慮派人員長期到荷蘭主持工作,而是請荷蘭當?shù)厝素撠?,那么不牽涉到移民的問題。但是如果母公司考慮以后派人員長期到荷蘭工作(連續(xù)超過3個月為長期),那么母公司需要考慮外派人員的居留問題。


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